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致股东:越过山丘 聚沙成塔

2024年03月23日 09:33来源:

2023年,公司股价表现令管理层唏嘘不已。公司回购股票没啥效果;提出“中期分红可选股”的方案本为增强信心,遗憾被市场负面解读为公司缺少现金;因为公司股票四季度交易换手率不足,没有进入当季恒生指数筛选,股价继续跌。后来公司发表公开信,说明了与恒生公司沟通的结果,市场表示认可。


二级市场是与公司经营的平行世界,做空的、做波段的都会带来股价波澜,但某种意义上,又是公司经营的照妖镜,惟有稳健真实的经营业绩以及与股东更公开、充分的交流,才能构成信任,信任与信心是股价的基石。


前些年很多物业公司的高增长与高毛利,着实在资本市场火了一把,但伴随着地产开发行业断崖式退潮,物业公司方知自己在裸泳并被资本市场狠狠的摔打。失去了信任,就难再建立信心。


不可否认,物业行业是一个不动产持有者的刚需消费服务,这个行业的合同续约率超过85%,超过绝大部分SaaS公司。2023-2025这几年会是行业的分水岭,此岸是房地产开发产业链末游,彼岸是基于不动产持有的消费,此岸已近尾声,而到彼岸的跨越,需要行业中的优秀公司用时间证明几个问题的解题能力。


收入结构的转换。大股东开发商不可能再回到大开发时代。由此带来的问题是原来高毛利的开发商增值服务快速回落、因为地产销售缓慢带来的增量合同下降、以及开发商应付的空置房物业费增多。这对财务报表带来的影响需要时间的消化,但更需要物业公司摆脱路径依赖、独立自主转型的决心。


规模增长带来的系列问题。存量市场的竞争势必愈发激烈,“公司规模、品牌”是存量市场选秀中的重要比较因子。然而规模增长的背后其实隐藏着一系列问题,比如人力资源与服务品质保障问题。自媒体时代,每一次服务投诉都可能是品牌的灭顶之灾,盲目增长会形成恶性循环。再比如,当公司规模足够大时,若因为服务品质下降带来客户缴费意愿降低,同时员工工资又是刚性支出,由此甚至会带来现金流保障问题。唯有积极拥抱技术,并坚持客户至上的文化才能破解规模增长带来的或有问题。


期待更多优秀同行,一起越过房地产开发时代的山丘。


“喋喋不休,时不我予的哀愁,还未如愿见着不朽,莫把自己搞丢”。


自IPO路演开始,大家听完万物云的战略,总是嗯嗯点头,但回到行研,我知道那种心境叫将信将疑。作为第二份年报能交给大家的是,好的服务赢得客户付费意愿,实现1.3倍现金盈余保障;蝶城战略取得了阶段性成功,改造后蝶城的毛利率同比增加4.5个百分点,并带动住宅物业整体毛利提升;多元客户战略帮助公司在保持规模增长的同时,与万科间持续关联交易继续下降,比例降至13.5%;科技战略成果不但助力业务提效,管理费率下降0.9个百分点,且AIoT及BPaaS解决方案的收入同比增长了16.9%,已占公司总收入的8.4%。


2023年,我们在蝶城内展开对“灵石”边缘计算服务器以及“飞鸽”智能工单系统的研发试点,公司希望将行业知识的传承,通过智能化手段进行储备及迭代。这一创新举措,将进一步的打开物业管理的服务效率及边界,让智慧物业成为万科物业的标签。


2023年我们在商业物业领域尝试了与甲方共建能源管理的服务试点,公司希望通过技术研发与生态合作,帮助甲方降低能耗开支,积极探索碳减排的技术路径,让绿色物业成为万物梁行的标签。


2023年我们在蝶城内围绕“维修、装修、租赁、买卖”,进一步拓展业主资产服务。二手房经纪业务总交易额同比增加24.5%,蝶城内维修、装修业务量同比增长90.8%。聚焦资产服务并按家装行业、经纪行业构建专业队伍,又围绕蝶城服务半径解构服务流程,超越家装行业、经纪行业的服务效率。高效蝶城生态服务网络正在形成。


从公司更名为万物云那一刻开始,我们期待技术研发应用与服务理念传承并重,遵从“重塑空间效率、服务历久弥新”的使命,以空间构建服务网络,搭建服务生态。劳动力供给虽然近年得到缓解,但长期仍呈现短缺的趋势。AI对传统产业模式的解构,每一天都在发生,而当我们与客户讨论是否接受AI与机器的服务时,客户却总是说,还是更喜欢人与人的温情。


“面对命运的左右,我们不自量力地还手,直至死方休”。


2023年最令人骄傲的是,公司有3.9万名员工完成了心肺复苏救援训练,并成功挽救了12条生命,公司联合基金会与业主共同部署了2870台AED设备。我问长春管家吕美娜,为啥业主有生命危急时会想到你,小吕说;“平时联系就多,有啥事都爱找我”。我问案场主管孙起孟,首都机场这么多人,为啥你要去救人?起孟说:“在公司接受过训练,去施救时压根儿没想啥”。


虽然距离AED按项目100%覆盖仍有较大距离,但莫以善小而不为,服务本度年如日,而终会聚沙成塔。


“已经记不得,上一次是谁给的拥抱,是什么时候”。


公司董事长 朱保全 呈上

2024年3月22日

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